西北大学内部控制工作小组成员单位：

按照上级有关要求，各行政事业单位要形成年度内部控制评价及报告制度。为了总结我校2017年内部控制制度建设情况，认真实施年度内部控制评价工作，请内部控制工作领导小组各成员单位做好以下工作：1.梳理2017年以来本单位业务领域的制度变化及工作流程变化情况，2.总结目前管理工作中的经验和存在问题，制定今后在内部控制制度建设方面的计划。

请将以上内容以WORD文档形式于11月24日前（周五）下班前发送审计处邮箱。

联系人:孙少杰

电  话：88308568

邮  箱：sjc@nwu.edu.cn

审 计 处

2017年11月15日